目 錄

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　（二）機構設置情況

　　（三）重點工作概述

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　（二）財政撥款收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

　　五、“三公”經費預算情況

　　（一）因公出國（境）費

　　（二）公務接待費

　　（三）公務用車運行維護及購置費

　　六、市對下專(zhuan) 項轉移支付情況

　　七、政府采購預算情況

　　八、預算收支增減變化情況說明

　　九、其他公開信息

　　（一）專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

　　（二）機關(guan) 運行經費安排情況

　　（三）國有資產(chan) 占用情況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　kaiyun体育官方网站始建於(yu) 1937年8月，經過多年發展，現已成為(wei) 一所集醫療、科研、教學和預防保健為(wei) 一體(ti) 的三級甲等醫院。是大理學院非直屬附屬醫院，是“保山市城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險定點醫療機構”、“新型農(nong) 村合作醫療定點醫療機構”。

　　kaiyun体育官方网站加強內(nei) 部管理，轉變管理模式，不斷提高醫療服務水平。堅持發展才是硬道理，求真務實，真抓實幹，堅持以人為(wei) 本，以病人為(wei) 中心的人性化服務，在基本建設、醫療業(ye) 務、科學管理、人才培養(yang) 、教學、科研等方麵取得了顯著的成效。是昆明醫科大學、大理大學、保山中醫藥高等專(zhuan) 科學校的定點實習(xi) 基地。是雲(yun) 南省全科醫生轉崗培訓、助理全科醫生培訓基地。醫院有省級在建臨(lin) 床重點專(zhuan) 科5個(ge) （呼吸內(nei) 科、婦產(chan) 科、護理專(zhuan) 業(ye) 、重症醫學科、神經外科）、市級專(zhuan) 家工作站2個(ge) （昆明醫科大學第一附屬醫院呼吸內(nei) 科主任戴路明在我院呼吸內(nei) 科建立工作站;上海交通大學醫學院附屬新華醫院普外科主任劉穎斌在我院普外一科建立工作站）。被國家衛計委評為(wei) “全國醫藥衛生係統創先爭(zheng) 優(you) 先進基層黨(dang) 組織”，被中國醫院協會(hui) 評為(wei) “全國百姓放心示範醫院”、被雲(yun) 南省委、省政府評為(wei) “全省創先爭(zheng) 優(you) 先進基層黨(dang) 組織”和“省級文明單位”。主要職責：

　　1.承擔保山境內(nei) 及周邊地區常見病、多發病及急、危、重、疑難病人的救治任務。

　　2.承擔120急救和各類突發事故的現場搶救及院內(nei) 急救。

　　3.接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療機構做好醫療、康複、預防保健等業(ye) 務技術工作。

　　4.貫徹執行傳(chuan) 染病預防診治和管理工作，開展健康教育，進行防病指導。

　　5.承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的進修和培訓，承擔醫學院校臨(lin) 床教學、實習(xi) 任務。

　　6.承辦上級機關(guan) 交辦的其他事項。

　　（二）機構設置情況

　　kaiyun体育官方网站下設消化內(nei) 科、心血管內(nei) 科、腎病內(nei) 科、呼吸內(nei) 科、神經內(nei) 科、腫瘤科、康複醫學科、感染病科、內(nei) 分泌科、新生兒(er) 科、兒(er) 一科、兒(er) 二科、急診科、重症醫學科、中醫科、中醫骨傷(shang) 科、皮膚科、口腔科、疼痛科、臨(lin) 床營養(yang) 科、門診部、骨外一科、骨外二科、普外一科、普外二科、心胸外科、泌尿外科、神經外科、婦科、產(chan) 科、口腔頜麵整形外科、耳鼻喉科、眼科、麻醉科、兒(er) 三科、檢驗科、病理科、輸血科、CT室、放射科、超聲科、內(nei) 鏡中心、藥劑科、遠程會(hui) 診中心、體(ti) 檢中心、黨(dang) 辦、院辦、醫務處、護理部、財務處、總務處、保衛科、人事科、感染管理科、科教科、信息科、審計科、質控部、醫保科、紀檢監察室。

　　（三）重點工作概述

　　市人民醫院將認真學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九大精神，堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，堅定不移貫徹新發展理念，緊緊圍繞建設滇西邊境醫療中心，打造滇西一流醫院的目標，積極開展新技術新項目，加強重點專(zhuan) 科建設，加強人才引進和培養(yang) ，推進醫療質量持續整改，補齊醫療短板，確保2018年上半年全麵完成東(dong) 城區醫院建設任務，為(wei) 全市人民健康保駕護航。

　　1、抓好十九大精神的學習(xi) 貫徹。及時通過院周會(hui) 、科室聯席會(hui) 、交班會(hui) 、黨(dang) 委中心組理論學習(xi) 、“三會(hui) 一課”等形式，召開幹部、職工、黨(dang) 員、離退休幹部以及民主黨(dang) 派人士等不同層麵的學習(xi) 會(hui) 議，把全體(ti) 幹部職工的思想統一到黨(dang) 的十九大精神上來，把力量凝聚到實現黨(dang) 的十九大確定的各項目標任務和醫院建設發展上來。要以黨(dang) 的十九大精神為(wei) 指導，圍繞醫療質量、醫療安全、學科建設、人才隊伍建設、東(dong) 城區醫院建設和“基層黨(dang) 建鞏固提升”等各項工作，抓好工作落實，提升內(nei) 涵建設，全力推進醫院各項事業(ye) 取得新成效，實現新突破，為(wei) 加快建設滇西邊境醫療中心貢獻智慧和力量。

　　2、加快人才培養(yang) 與(yu) 引進。著力抓好人才的“培養(yang) 、引進、使用、留住”四個(ge) 環節，完善人才培養(yang) 體(ti) 係，推動人才梯隊建設，健全製度，明確職責，保障人才隊伍穩步發展。選送優(you) 秀專(zhuan) 業(ye) 技術人才到上級醫院進修學習(xi) ；選派優(you) 秀技術人員參加國內(nei) 外各種學術交流；繼續做好繼續醫學教育工作並納入目標責任製考核，組織院內(nei) 學術講座10次以上，組織全院各級各類衛生技術人員參加遠程網絡學習(xi) ，提高業(ye) 務素質。

　　3、加強醫療質量管理。建立健全各項規章製度，繼續加強製度落實，確保醫療質量、醫療安全，嚴(yan) 格執行醫療防範措施和醫療事故處理預案，實行醫療缺陷責任追究製，嚴(yan) 格按醫療操作規程標準開展醫療活動。

　　4、提升臨(lin) 床科研水平。重點抓好省級臨(lin) 床重點專(zhuan) 科和專(zhuan) 家工作站建設工作，逐步提高臨(lin) 床科研能力。培養(yang) 醫生臨(lin) 床帶教能力，抓好各教研室工作，做好實習(xi) 帶教。

　　5、做好城市公立醫院綜合改革工作。按照市委、市政府醫改決(jue) 策部署，認真執行取消藥品加成政策，逐步理順醫療服務價(jia) 格，完善收入分配製度，推行分級診療製度，充分發揮好醫院在區域診療中的輻射作用，帶動提升基層醫療衛生機構的服務能力和水平，促進城鄉(xiang) 醫療服務均衡發展。

　　6、推進健康扶貧工作。認真貫徹落實雲(yun) 南省健康扶貧30條措施，實行“先診療後付費”服務，實現“一站式”即時結報。積極做好建檔立卡貧困人口的救治工作，做到合理檢查、合理用藥，合理收費。

　　7、抓好東(dong) 城區醫院遷建項目建設工作。按照市委、市政府的既定工作目標，2018年上半年完成二期建設項目並投入使用。

　　8、加強黨(dang) 風廉政建設及行業(ye) 作風建設工作。築牢拒腐防變的思想防線和製度防線，著力構建不敢腐、不能腐、不想腐的體(ti) 製機製。做到一把手親(qin) 自抓黨(dang) 風廉政建設及行業(ye) 作風建設工作。把黨(dang) 風廉政建設責任製工作列入重要議事日程，納入醫院總體(ti) 工作，做到一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核、一起獎懲。

　　9、積極完成市委、市政府安排的各項任務。做好突發公共衛生事件應急救治及對口支援、精準幫扶等工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編製2018年部門預算單位共1個(ge) ,下設0個(ge) 單位。其中：財政全供給單位0個(ge) ；部分供給單位1個(ge) ；特殊供給單位0個(ge) ；自收自支單位0個(ge) 。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編製826人，其中：行政編製0人，事業(ye) 編製826人。在職實有795人，其中：財政全供養(yang) 0人，財政部分供養(yang) 795人，非財政供養(yang) 0人。離退休人員 291人，其中： 離休 2人，退休289人。車輛編製22輛，實有車輛22輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2018年kaiyun体育官方网站財務總收入1024030009.00元，其中：一般公共預算財政撥款13784781.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(ye) 收入993339999.00元，事業(ye) 單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉16905229.00元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2018年kaiyun体育官方网站財政撥款收入30690010.00元，其中:本年收入13784781.00元，上年結轉16905229.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13784781.00元（本級財力13784781.00元，專(zhuan) 項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償(chang) 0元，財政專(zhuan) 戶管理的收入0元，國有資源、資產(chan) 有償(chang) 使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

　　四、預算單位支出情況

　　2018年kaiyun体育官方网站預算總支出 1024030009.00元。財政撥款安排支出30690010.00元，其中，基本支出13784781.00元，項目支出16905229.00元。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組（其中：基本支出13784781.00元，項目支出16905229.00元），基本支出中2080502事業(ye) 單位離退休152381.00元，主要反映離休人員的支出；2080505機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費13618000.00元，主要反映財政對在職人員匹配的機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險繳費及職業(ye) 年金的支出；2100201綜合醫院14400.00元，主要反映離休人員遺屬補助。項目支出中2100201綜合醫院1377519.00元，主要反映科教項目經費；2100299其他公立醫院支出13812240.00元，主要反映臨(lin) 床重點專(zhuan) 科建設和取消藥品加成中央補助；2100408項基本公共衛生服務218009.00元，主要反映2018年結轉2017年基本公共衛生服務支出；2100409重大公共衛生專(zhuan) 項585419.00元,主要反映危重孕產(chan) 婦和新生兒(er) 搶救中心建設和艾滋病專(zhuan) 項經費；2101016食品安全事物10000.00元，主要反映2018年結轉2017年食品安全事務；2109901其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出902042.00元，主要反映助理全科醫生補助和衛生人才培養(yang) 經費。

　　（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

　　經濟科目分組（其中：基本支出13784781.00元，項目支出16905229.00元）。基本支出主要用於(yu) 工資福利支出13618000.00元（其中：機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費13618000.00元），用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助166781.00元（其中：離休費152381.00元，生活補助14400.00元）。

　　項目支出主要用於(yu) 商品和服務支出5788795.00元（其中：培訓費支出1064680.00元，專(zhuan) 用材料支出2967113.00元，勞務費1473670.00元，其他商品和服務支出283332.00元），用於(yu) 資本性支出11116434.00元（其中：專(zhuan) 用設備購置11051434.00元，辦公設備購置5000.00元，信息網絡及軟件購置更新60000.00元。

　　五、“三公”經費預算情況

　　2018年kaiyun体育官方网站“三公”經費財政撥款預算安排0元，較上年預算增減無變化，同比增減幅度無變化。具體(ti) 情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

　　（二）公務接待費

　　安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

　　（三） 公務用車運行維護及購置費

　　安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

　　六、市對下專(zhuan) 項轉移支付情況

　　部門列入市對下專(zhuan) 項轉移支付胡項目為(wei) 0，金額0元，本單位不涉及此項預算指標。

　　七、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guan) 規定，編製了政府采購預算，共涉及采購項目0個(ge) ，采購預算資金0元。

　　八、預算收支增減變化情況說明

　　（本條主要填寫(xie) 基本支出預算和項目支出預算變動情況及主要原因）

　　（一）基本支出

　　2018年基本支出786812500.00元，較上年13760000.00增加773052500.00元，增幅5618.11%，變動的主要原因是2018年收入支出納入全麵預算管理，2017年預算收支僅(jin) 包括財政撥款部分不包括單位自籌部分，其中：工資福利支出341998000.00元，較上年13618000.00元增加328380000.00元，增幅2411.37%，變動的主要原因是2018年收入支出納入全麵預算管理，2017年工資福利支出僅(jin) 包括財政撥款部分；商品和服務支出423747719.00元，較上年0元，增加423747719.00元，增幅100%，變動的主要原因是2018年收入支出納入全麵預算管理，2017年預算收支僅(jin) 包括財政撥款部分；對個(ge) 人和家庭的補助支出566781.00元，較上年142000.00元，增加424781.00元，增幅299.14%，變動的主要原因是2018年收入支出納入全麵預算管理，2017年預算收支僅(jin) 包括財政撥款部分；債(zhai) 務利息及費用支出4000000.00元，較上年0元增加4000000.00元，增幅100%，變動的主要原因是2018年收入支出納入全麵預算管理，2017年預算收支僅(jin) 包括財政撥款部分；其他支出16500000.00元，較上年0元，增加16500000.00元，增幅100%，變動的主要原因是2018年收入支出納入全麵預算管理，2017年預算收支僅(jin) 包括財政撥款部分。

　　（二）項目支出

　　2018年項目支出237217509.00元，較上年5463200.00元，增加231754309.00元，增幅4242.10%，變動的原因是2017年項目支出僅(jin) 包括財政撥款部分，2018年收支納入全麵預算管理，項目支出除包括財政撥款還包括單位自籌部分，其中：商品和服務支出47588795.00元，較上年5463200.00元增加42125595.00元，增幅771.08%，變動的原因是2017年項目支出僅(jin) 包括財政撥款的5463200.00元，2018年收支納入全麵預算管理，項目支出除包括財政撥款還包括單位自籌部分；資本性支出（基本建設）支出11700000.00元，較上年0元增長11700000.00元，增幅100%，變動的原因是2017年項目支出僅(jin) 包括財政撥款部分，2018年收支納入全麵預算管理，項目支出除包括財政撥款還包括單位自籌部分；資本性支出177928714.00元，同比上年0元增長177928714.00元，增幅100%，變動的原因是2017年項目支出僅(jin) 包括財政撥款部分，2018年收支納入全麵預算管理，項目支出除包括財政撥款還包括單位自籌部分。

　　九、其他公開信息

　　（一）專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　2.基本支出：是指行政事業(ye) 單位為(wei) 保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編製的年度基本支出計劃，內(nei) 容包括人員經費和日常公用經費兩(liang) 部分。

　　3.項目支出：是指預算單位為(wei) 完成其特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。

　　4.機關(guan) 運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(ye) 單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。

　　5.三公”經費預算: 指各部門（含下屬單位）從(cong) 年初預算批複中安排用於(yu) 因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。

　　（二）機關(guan) 運行經費安排情況

　　2018年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會(hui) 議費、勞務費、日常維修費、專(zhuan) 用材料等機關(guan) 運行經費0元，比上年預算增0.00元，同比上年0元無變化，占基本支出的0％。

　　（三）國有資產(chan) 占用情況

　　鑒於(yu) 截至2017年12月31日的國有資產(chan) 占有使用情況需在完成2017年決(jue) 算編製後才能統計匯總相關(guan) 數據，因此，將在公開2017年度部門決(jue) 算時一並公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chan) 占有使用情況。